大家好！今天让小编来大家介绍下关于增值税专用发票如何红冲（增值税专票开红票流程）的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
您好,今天芳芳来为大家解答以上的问题。增值税专用发票如何红冲，增值税专票开红票流程相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、开具正数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购贷方信息→填写商品信息→打印发票。
2、 2、开具带销货清单的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写够贷方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单。
3、 3、开具带折扣的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票。
4、 4、开具负数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票(作废专用发票)。
5、 5、已开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择要作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功。
6、 6、未开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功。
7、 开票就这些了。
本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。
以上就是小编对于增值税专用发票如何红冲（增值税专票开红票流程）问题和相关问题的解答了，增值税专用发票如何红冲（增值税专票开红票流程）的问题希望对你有用！
